发布时间：2026-02-28 17:01 来源：枣阳市人民法院 阅读：667
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枣阳市人民法院
2026年单位预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
枣阳市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。
1.依法审理本市范围内应当由基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件。
2.审理上级法院指定、交办的刑事、民事和行政案件。
3.审理依照审判监督程序提出的申诉、再审的刑事、民事和行政案件。
4.执行本院已发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和其他生效的法律文书及国家行政机关申请执行的各类案件及外地法院委托执行的案件。
5.根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。
6.接待处理人民来信来访。
7.监督指导基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
8.负责本院的司法统计与上报。
9.负责宏观调查研究，总结审判工作经验，根据审判工作中的法律政策及疑难问题，及时提出司法建议。
10.与公安、检察等部门相互配合，参与社会治安综合治理。
二、机构设置情况
枣阳市人民法院现有内设机构10个,包括：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、综合审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政治部、综合办公室。派出法庭15个，包括：枣阳市人民法院南城人民法庭、枣阳市人民法院环城人民法庭、枣阳市人民法院北城人民法庭、枣阳市人民法院兴隆人民法庭、枣阳市人民法院吴店人民法庭、枣阳市人民法院七方人民法庭、枣阳市人民法院杨垱人民法庭、枣阳市人民法院王城人民法庭、枣阳市人民法院平林人民法庭、枣阳市人民法院太平人民法庭、枣阳市人民法院琚湾人民法庭、枣阳市人民法院新市人民法庭、枣阳市人民法院鹿头人民法庭、枣阳市人民法院刘升人民法庭、枣阳市人民法院熊集人民法庭。
枣阳市人法院为独立的预算编制单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2026年预算收入5337.3万元，比上年增加67.97万元，增加1.29%，主要原因是晋级晋档，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4938.09万元,比上年增加68.76万元，增加1.41%；其他收入399.21万元,比上年减少0.79万元，减少0.2%。
2.预算支出情况：2026年预算支出5337.3万元，上年增加67.97万元，增加1.29%。其中：公共安全支出4422.3万元，比上年增加421.97万元，增加10.55%；社会保障和就业支出675万元，比上年增加16万元，增加2.43%；
住房保障支出240万元，比上年增加30万元，增加14.28%。
支出增加（减少）的主要原因：
（1）2026年基本支出4051.03万元，比上年减少215.1万元，减少5.04%，主要原因是为合理编制预算，调整预算支出结构，公务用车运行维护费、维修（护）费、邮电费等调整至项目经费。
（2）2026年项目支出1286.27万元，比上年增加283.07万元，增加28.22%，主要原因一是为合理编制预算，调整预算支出结构，公务用车运行维护费、维修（护）费、邮电费等调整至项目经费；二是车辆购置费及维修（护）费总体较上年增加。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费506.03万元，较上年相比减少126.97万元，减少20.06%，减少主要原因是进一步加强经费管理，厉行节约，控制支出成本。其中：办公费57万元、印刷费5万元、水费6万元、电费77万元、差旅费50万元、公务接待费4万元、工会经费50万元、其他交通费103万元、其他商品和服务支出154.03万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算110万元，比上年预算增加36万元，增加48.65%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
2.公务接待费4万元，比上年增加0万元，主要原因是我院严格控制公务接待规模和标准，公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费106万元，比上年增加36万元，其中：公务用车购置36万元，比上年增加36万元，主要原因是根据省机关事务管理局批复，2026年我单位购置两台公车，车辆购置费较上年增加。公务用车运行维护费70万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
2026年枣阳市人民法院编制政府采购预算89.1万元，比上年度减少79.91万元，减少47.28%，主要原因是2026年购置办公设备减少。其中：货物类政府采购预算69.1万元，主要用于购置公务用车、便携式电脑、高拍仪、空调；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算20万元，主要用于公务用车燃油购置。
2026年，面向中小企业采购预算89.1万元，其中面向小微企业采购预算89.1万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，枣阳市人民法院占有房屋面积40610.03平方米，其中：办公用房建筑面积7272.21平方米，其他33337.82平方米。公务用车39辆，其中：执法执勤用车36辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
“办案业务专项经费”项目主要内容是为了审理辖区内刑事、民事、行政案件和执行等案件办案经费。2026年预算安排670.41万元，资金来源为一般公共预算财政拨款271.2万元，单位资金399.21万元。
项目绩效年度目标：提升审判工作质效，服务大局，全面完成各项审判工作任务。
成本指标：项目成本控制率≤100%。
数量指标：案件结案率≥80%；
质量指标：执行完毕率≥25%。
时效指标：审限内结案率≥80%。
社会效益指标：维护社会大局稳定。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）一般公共预算委托业务费23万元，比上年减少9.5万元，主要原因是2026年档案扫描费用预算有所减少。
（三）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
